Vše proběhlo dle našeho očekávání, kontrola chtěla vidět originály výstupů (docházky, reporty, aj. – i když škola ještě nepodala ani jednu ZoR), chtěla vidět alespoň náznak porfolia pedagogů, karty účastníků (kteří už byli na nějakém školení), také kritéria pro identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem a identifikaci těchto žáků na základě kritérií, velmi se zajímala o publicitu!
Kontrola si vyžádalal vnitřní dokumenty.
Týkalo se o tyto 3 dokumenty:
Skartační a archivační řád – kontrola v něm chtěla najít, jak je ošetřena a nastavena skartace a archivace projektu šablony (stačil dodatek s papouškováním příručky pro příjemce – kapitola Skartace a archivace),
Organizační řád – to chce kontrola v případě, že má škola personální šablonu – kontrola v něm chce najít, jak je zaměstnanec v hiearchii (komu je podřízen, komu je nadřízen, jak a že vůbec je zapojen do organizace školy,…),
Vnitřní platový předpis – opět provazba na personální šablonu.
Dále Vám v příloze posílám informace týkající se uznatelnosti výstupu personálních šablon v případě pracovní neschopnosti.
Pokud má zaměstnanec PN déle než 14 dnů, tak ten měsíc, ve kterém je 14 dnů překročeno, nelze vykázat do indikátoru. I kdyby ten zaměstnanec po 16 dnech zase nastoupil do práce, tak už ten měsíc nelze vykázat. Ale může se zaměstnanec platit ze šablony (z "úspor"). Tím vznikne mezera v plynulosti 12 měsíčního čerpání, což ale nevadí. Kdyby chyběly měsíce na vykázání, tak se má nakonec zvýšit úvazek na celý.